Факт 2011 год

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

Вид регулируемой деятельности - сбор и очистка сточных вод

Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.

72 129,3

Себестоимость всего, тыс.руб.

71 633,1

в т.ч.

• Расходы на покупаемую электрическую энергию, тыс.руб.

13 444,0

• Объем приобретения электрической энергии, тыс.кВтч

4 379,5

• Расходы на оплату труда основных производственных рабочих, тыс.руб.

14 567,8

• Отчисления на социальные нужды основных производственных рабочих, тыс.руб.

4 996,4

• Амортизация основных производственных средств, тыс.руб.

3 712,7

Общепроизводственные расходы, тыс.руб.

12 597,7

• в т.ч. расходы на оплату труда

6 516,4

• отчисления на социальные нужды

2 202,6

Общехозяйственные расходы, тыс.руб.

18 957,9

• в т.ч. расходы на оплату труда

9 284,3

• отчисления на социальные нужды

3 106,4

Ремонт и техобслуживание основных производственных

средств, тыс.руб.

1 690,0

• в т.ч. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе, тыс.руб.

655,8

Прочие расходы, тыс.руб.

1 666,6

• плата за негативное воздействие на окр.среду

105,6

Валовая прибыль, тыс.руб.

496,2

Объем отведенных стоков, тыс.куб.м.

9 880,0

Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м.

9 880,0

Объем сточных вод, принятых от потребителей, тыс.руб.

9 519,1

Протяженность канализационных сетей, км.

244,2

Количество насосных станций, шт.

12

Количество очистных сооружений, шт.

1

Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел.

116

2. Основные потребительские характеристики регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствия государственным и иным утвержденным стандартам качества.

Количество аварий, шт.

0

Количество проведенных проб:

• взвешенные вещества

36

• БПК5

36

• аммоний-ион

36

• нитрит-ион

36

• фосфаты (по Р)

36

• нефтепродукты

36

• микробиология

86

Количество проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам:

• взвешенные вещества

5

• БПК5

1

• аммоний-ион

0

• нитрит-ион

0

• фосфаты (по Р)

25

• нефтепродукты

0

• микробиология

2

Инвестиционный проект по повышению качества услуг  водоотведения, экологической ситуации в г.Железногорске и районе на 2009-2011г.г. (утвержден решением Железногорской городской Думы от 06.10.2009 года №254-4-РД)

№
п/п

Наименование мероприятий

Ед.
изм.

Цель реализации мероприятий

Объемные
показатели

2009

2010

2011

Финансо-вые
потребно-сти всего

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ

1

Замена сетей Ø 700 мм

км

Повышение надежности водоотведения

0,4

1000

1000

2000

2

Монтаж насоса Грундфос

шт.

Повышение надежности водоотведения

1

1200

1200

3

Приобретение и монтаж сорозадерживающей решетки

шт.

Повышение надежности водоотведения

1

950

950

1900

4

Замена фильтр-пресса в корпусе обезвоживания осадка очистных сооружений

шт.

Повышение надежности водоотведения

1

4900

4900

5

Модернизация системы работы телемеханики на всех КНС

шт.

Обеспечение оперативного контроля за КНС

1

2000

2000

6

Монтаж турбовоздуходувки

шт.

Повышение надежности водоотведения

1

1900

1900

7

Монтаж оборудования корпуса обезвоживания

шт.

Улучшение качества очистки сточных вод

1

700

700

Всего инвестиций за период
2009 - 2011 годы

7500

3150

3950

14600

в т.ч.

собственные средства

6940

3150

3950

14040

амортизация

6940

3150

3950

14040

прибыль на инвестиции

0

0

0

0

прочие собственные средства

0

0

0

0

привлеченные средства

0

0

0

0

заемные средства кредитных организаций

0

0

0

0

Бюджетные средства

560

0

0

560

из них

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет (фонд энергосбережения)

560

0

0

560

бюджет МО "Город Железногорск"

0

0

0

0

Средства внебюджетных фондов

0

0

0

0

Прочие средства

0

0

0

0