Факт 2011 год

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

• Вид регулируемой деятельности

Добыча, очистка, обеззараживание и доставка питьевой воды потребителям

Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.

102 637,3

Себестоимость всего, тыс.руб.

110 705,4

в т.ч.

• Расходы на покупаемую электрическую энергию, тыс.руб.

51 810,3

• Объем приобретения электрической энергии, тыс.кВтч

14 422,2

• Расходы на оплату труда основных производственных рабочих, тыс.руб.

11 695,1

• Отчисления на социальные нужды основных производственных рабочих, тыс.руб.

3 908,6

Амортизация основных производственных средств, тыс.руб.

7 452,2

Общепроизводственные расходы, тыс.руб.

10 113,5

• в т.ч. расходы на оплату труда

5 531,4

• отчисления на социальные нужды

1 768,3

Общехозяйственные расходы, тыс.руб.

15 220,1

• в т.ч. расходы на оплату труда

7 453,4

• отчисления на социальные нужды

2 493,9

Ремонт и техобслуживание основных производственных средств, тыс.руб.

3 314,0

Прочие расходы, тыс.руб.

7 191,6

• в т.ч. охрана

3 987,1

• водный налог

1 107,2

Валовая прибыль, тыс.руб.

-8 068,1

Поднято воды, тыс.куб.м.

10 824,9

Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м.

10 824,9

Подано воды в сеть, тыс.куб.м.

10 441,7

Отпущено потребителям всего, тыс.куб.м.:

8 610,8

в т.ч. по приборам учета

4 730,3

по нормативам

3 880,5

Потери, %

17,5

Протяженность сетей, км.

287,8

Количество скважин, шт.

97

Количество подкачивающих насосных станций, шт.

8

Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел.

92

Удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м.

1,33

Расход воды на собственные нужды, %

3,6

2. Основные потребительские характеристики регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствия государственным и иным утвержденным стандартам качества.

Количество аварий, шт.

79

Количество проведенных проб:

          мутность

2 534

          цветность

2 534

          хлор остаточный связанный

Не определяем, т.к. обеззараживание

          хлор остаточный свободный

питьевой воды производится с помощью УФО.

     общие колиформные бактерии

2 534

          термотолерантные колиформные бактерии

2 534

• Не соответствует требованиям

СанПин 2.1.4.1074-01 проб:

0

Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения , экологической ситуации в г.Железногорске и районе на 2009-2011 г.г.( утвержден решением Железногорской городской Думы  от 06.10.2009 года №254-4-РД)

№
п/п

Наименование мероприятий

Ед. изм

Цель реализации мероприятий

Объемные показатели

2009

2010

2011

Финансовые потребности всего

Исполнение

2011

I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1

Проектирование тампонажа 4-х скважин водовода "Погарщина"

шт.

Защита водоносного горизонта от  загрязнений

1

80

80

2

Тампонаж скважин водовода "Погарщина"

шт.

Защита водоносного горизонта от  загрязнений

4

360

360

720

3

Оценка изменения гидрогеологических условий в районе эксплуатации Березовского месторождения подземных вод водозабором "Березовский"

шт.

Оценка перспектив водоснабжения города

1

123

123

4

Проектирование и строительство дублирующей нитки водовода под автодорогой "Тросна - Батурин"

м

Надежность водоснабжения
 города

50

2000

2000

2000

6000

52,2

5

Бурение новых скважин

шт.

Надежность водоснабжения  города

6

1500

2

1500

2000

5000

110,4

2

2

6

Проектирование и строительство закольцовки водопроводной сети диаметром 300 мм  м-р 12-12а

км

Надежность водоснабжения  города

0,42

1000

1000

10,9

7

Внедрение системы централизованного учета питьевой воды

шт.

Обеспечение надежности теплоснабжения объекта

2000

2000

4000

Всего инвестиций за период 2009 - 2011 годы

4063

6860

6000

16923

173,5

в т.ч.

собственные средства

4063

6860

6000

16923

173,5

амортизация

4063

6860

6000

16923

173,5

прибыль на инвестиции

0

0

0

0

прочие собственные средства

0

0

0

0

привлеченные средства

0

0

0

0

заемные средства кредитных организаций

0

0

0

0

Бюджетные средства

0

0

0

0

из них

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет МО "Город Железногорск"

0

0

0

0

Средства внебюджетных фондов

0

0

0

0

Прочие средства

0

0

0

0